MATA410 Pedido de Venda | Sistema ERP Totvs Protheus

MATA410 – Pedido de Venda

MATA410 – Pedido de Venda

O pedido MATA410 do sistema Totvs Protheus é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos e serviços. É uma confirmação da venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Tipos de Pedido

Na rotina MATA410 existem vários tipos de pedido de venda:

  • N = Normal
  • D = Devolução

Quando ocorre devolução de mercadoria imprima uma Nota de Devolução. Assim gera-se um Pedido de venda do tipo D. Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.

  • C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser C. Os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

  • P = Complemento de IPI
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Saiba Mais

Na rotina MATA410 este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).

O procedimento de preenchimento deve ser:

  • Tipo = P;

Código de Produto = código do produto original;

Quantidade = 0 (zero).

  • I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES.

O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES.

Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;

Código de Produto = código do produto original;

Quantidade = 0 (zero).

  • B = Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros o Faturamento, Compras e Estoque/Custos devem estar implantados.

Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

Com movimentação do estoque

Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

Sem movimentação do estoque

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Venda, o Sistema exibe as Notas Fiscais de remessa que tiverem saldo a devolver, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

  • B = Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Importante

Para a rotina MATA410, configure o parâmetro MV_IFATDPR para informar se está ativada a Integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR).

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL. Para liberar esses pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.

Ponto de Entrada MATA410

Ponto de Entrada Protheus são chamadas de Programas ADVPL colocadas em pontos estratégicos nas funções padrões do sistema Totvs Protheus e que originalmente não fazem nada. Abaixo listamos os principais pontos de entrada da rotina MATA410 – Pedido de Venda do Módulo Faturamento.

  • MT410BRW – Antes da chamada da função de Browse.
  • M410ALOK – Antes da Alteração do Pedido de Venda.
  • M410GET – Antes de montar a tela de Alteração de Pedidos
  • M410STTS – Após a Gravação dos dados do Pedido de Venda
  • M410ABN – Ao abandonar a digitação do Pedido de Venda
  • M410ABN – Na exclusão de um Pedido de Venda
  • MT410CPY – Na Rotina que ajusta as variáveis para a cópia
  • M410LIOK – Após o posicionamento dos registros do SC6 (Itens dos pedidos de vendas).
  • MTA410 – Após ter confirmado e validado todo o Pedido de Venda.
  • A410CONS – Na Montagem da EnchoiceBar do Pedido de Venda.
  • A410GVLD – Após a localização do produto na função de conferência dos valores digitados.
  • A410GRDW – Antes da exibição da janela das quantidades de itens de grade no Pedido de Venda
  • MTA410E – Após deletar o registro do SC6 (Itens dos pedidos de vendas).
  • MTA410I – Após gravação do SC6 (Itens dos pedidos de vendas).
  • MA410DEL – Na chamada da Função de Exclusão dos registros no SC5 (Pedidos de vendas). Após deletar o registro no SC5.
  • MTA410T – Após a atualização dos registros no SC5 (Pedidos de vendas)
  • A410BONU – Na Função que trata a regra de bonificação para interface.
  • M410PLNF – Após a Indicação dos valores do cabeçalho
  • M410TIP9 – Na entrada da função de Validação da Condição de Pagamento Tipo 9.
  • A410TAB – Na entrada da função que retorna o preço de lista considerando grade de produtos
  • MTA410BR – Na entrada da função de validação do código do Produto ou o código de Barras
  • MA410COR – Ponto de Entrada para alterar cores do Browse do Cadastro
  • M410FSQL – Filtro SQL na MBrowser
  • CRMBRWVIEW – Ponto entrada para manipulação das views padrão
  • MT410ACE – Ponto de entrada para validar acesso do usuario na funcao
  • M410VIS – Ponto de Entrada para visualizao do pedido de vendas
  • MTA410V – Ponto de Entrada apos visualizao do pedido de vendas
  • M410INIC – Antes da abertura da Tela de Inclusao
  • MT410INC –
  • GEM410PV – Faz a copia da condicao de venda se a mesma tiver uma vinculacao com a condicao de pagamento
  • GCTPEDCPO – Ponto de entrada para substitução dos campos
  • MT410ALT – Finaliza a gravacao dos lancamentos do SIGAPCO
  • MA410LEG – Ponto de Entrada para alterar cores da legenda
  • A410PLAN – Ponto de entrada para verificar se o usuário pode acessar o botão Planilha Financeira
  • A410BPRC – Ponto de entrada para verificar se o usuario pode acessar a formacao
  • A410BPRO –
  • GMMA410BUT
  • MA410MNU – PONTO DE ENTRADA para Incluir chamada de acao relacionada no menu do pedido

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