ERPFlex – Faturamento

ERPFlex – Faturamento

Conheça o módulo Faturamento ERPFlex

Módulo Faturamento ERPFlex

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Cadastros

Cadastro de NCM

O NCM – Nomenclatura Comum Mercosul – é de extrema importância para a emissão das notas fiscais de entrada e saída, ele identifica os produtos com base no código da sua classificação fiscal, o que permite ao governo maior controle sobre as tributações devidas nas operações comercias.

Por isso, o governo exige que o NCM de cada produto conste na nota fiscal, sem ele não será possível validar a nota.

Para o ERPFlex, o cadastro do NCM também é fundamental, pois além do código da classificação fiscal do produto, é com base neste cadastro que o ERPFlex sugere os dados tributários padrões para as notas fiscais.

A partir da configuração do NCM do ERPFlex, são definidos:

    • o código da classificação fiscal do produto;
    • as alíquotas de IPI, Imposto de Importação, PIS e Cofins;
    • as situações fiscais de ICMS, ICMS por substituição tributária e IPI;
    • as modalidades para o cálculo do ICMS e ICMS por substituição tributária;
    • para os produtos com substituição tributária, os percentuais da margem de valor agregado que serão utilizados para o cálculo do imposto;
    • o FCP – Fundo de Combate à Pobreza por estado.

Todos os produtos envolvidos nas notas fiscais geradas pela empresa precisam ser cadastrados com o NCM, que devem estar configurados de maneira adequada para a operação comercial que a empresa mais utiliza.

Regras Fiscais

As regras fiscais permitem automatizar o preenchimento dos campos de tributação de orçamentos e de saída, pedidos de compras e notas fiscais de entrada.

Os campos que podem ser automatizados são:

    • Consumidor Final (S/N)
    • Gera Titulo a Receber/Pagar (S/N)
    • Atualiza Estoque (S/N)
    • CFOP;
    • CST ICMS, IPI, PIS e COFINS;
    • alíquotas de ICMS, destino de ICMS-ST, IPI, PIS, PIS-ST, COFINS e COFINS-ST;
    • Incluir IPI na base de cálculo ICMS e ICMS-ST;
      O resultado da regra precisa ser S (Sim) ou N (Não).
    • Motivos de Desoneração;
    • Informações Complementares.

Estrutura da Regra Fiscal

A regra fiscal parte de um conjunto limitado de possibilidades e a partir da validação de algumas condições estipuladas, consegue obter um resultado satisfatório para a situação.

A construção da regra fiscal se assemelha ao desenho de um funil, cujo objetivo é obter um único resultado.

Exemplo:

A empresa trabalha com algumas operações comercias, então relaciona os possíveis CFOPs que representam cada uma delas.

Porém isso só não basta para que o sistema encontre o CFOP, deve ainda estabelecer outros critérios de forma que o ERPFlex consiga sugerir o CFOP mais adequado.

Lançamentos

Faturamento

A tela de Faturamento permite a geração de notas fiscais de vendas e também lançamento de receitas, como juros e rendimentos.

A partir do faturamento ou receitas são gerados lançamentos de contas a receber e baixa do estoque. É possível também consultar as comissões devidas pela emissão e apuração fiscal.

Nota Fiscal de Produtos

As notas fiscais modelo 55 (Danfe) são transmitidas diretamente do ERPFlex com o certificado digital A1.

Importante: O ERPFlex não trabalha com certificado digital tipo A3.

Nota Fiscal de Serviços

No ERPFlex, é possível gerar o RPS – Recibo Provisório de Serviços para uma série de prefeituras.

A lista das prefeituras atendidas pelo ERPFlex e a forma de comunicação disponível (webservice ou arquivo) deve ser conferida na listagem publicada neste tópico.

Nota Fiscal Conjugada

A utilização de NF-e como sendo nota fiscal conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a Sefaz e cada prefeitura municipal. Na maior parte dos estados, esses convênios ou protocolos ainda não foram firmados, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente, em utilizando a NF-e, emitir dois documentos distintos.

Nota Fiscal de Comunicações

A nota fiscal de comunicação modelo 21 é o documento fiscal para os serviços de comunicação. Sua regulamentação é dada pelas disposições do Convênio ICMS 115/03, de forma que no estado de São Paulo também está prevista nos artigos 175, 176 e 177 do Regulamento do ICMS e pela Portaria CAT 79/2003.

Receitas

O botão de Receita tem como objetivo permitir o lançamento de uma entrada de valor. Por exemplo, rendimentos de aplicação, juros de recebimentos em atraso, entre outros.

É possível também lançar previsões de faturamentos (pré-nota) para posterior conversão em nota fiscal.

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